第一部份目录
一、基本职能及主要工作
二、部门（单位）概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府采购及政府购买公共服务情况说明
十一、国有资产占有情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
第二部分 巴中市恩阳区万寿养生谷旅游景区管理中心2022年部门预算表
巴中市恩阳区万寿养生谷旅游景区管理中心2022年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区万寿养生谷旅游景区管理中心2022年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2022年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介：
1.贯彻执行党和国家、省、市、区有关法律法规、方针、政策;负责万寿养生谷旅游景区开发保护管理的宣传教育、学术研讨和对外交流工作。
2.承担万寿养生谷景区自然和文化遗产的保护、利用和统一管理工作，依法保护利用、建设开发、管理维护万寿利、乐丰社区、安居村、凤凰包社区、钱库村、楼房村等景区核心区域的自然资源和人文景观，推动旅游产业的可持续发展。
3.会同有关部门编制旅游景区保护与开发规划，负责按照规划对景区进行建设，维护、管理好景区内的基础和公共设施设备。
4.负责景区的项目包装、编制申报、管理实施，积极开展对外招商引资工作;在职责范围内承担景区居民建筑地上、地下的修缮、改建的监管工作。
5.负责景区内文化旅游市场秩序、综合治安管理和社会稳定维护等工作，制定完善安全事故、突发事件的预防机制和应急预案，开展相应的应急演练。负责环境整治，广告、摊贩的管理，游客安全等。
6.积极融入恩阳区全域旅游规划，组织、协调区域内旅游产品的形象策划、宣传营销，做好景区文态、业态的升级打造。
7.会同相关部门挖掘景区寿文化及农耕文化资源，持续将文化、农业与乡村旅游深度融合。依法负责景区范围内民族、宗教有关的行政管理工作。
8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民等工作。
9.承办区委、区政府交办的其它工作。
（二）万寿养生谷旅游景区管理中心部门（单位）2022年重点工作：
1、深化作风建设，锻造一流的管理队伍。
（1）强化党建统领。持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习实践。压紧压实全面从严治党主体责任、监督责任。严格落实党规党纪和中央八项规定，组织开展反腐倡廉警示教育，努力维护清正廉明的政治氛围。加强对中心党员的指导，强化党务干部培训，及时掌握工作动态，每半年听取一次工作汇报，年底组织一次述职，打好基层党建基础。严肃机构编制纪律，严格执行“三定”规定，进一步理顺股室职责，通过竞争上岗等方式配齐配强人员。
（2）强化制度规范执行。继续落实好重大决策风险评估制度，修订完善中心干部职工考核办法，严格执行财务报销、值班值守、卫生管理、保密等各项制度。做好积留文件分类归档。深化政务公开，推动公共数据开放，提高服务标准化、便利化。推动法治建设，提升依法治理能力。
（3）强化意识形态工作责任制。加强热点敏感问题预判、引导。强化舆论宣传，充分利用融媒体平台、门户网站等，积极宣传万寿养生谷工作亮点。坚持党史学习制度，拟定党建、安全生产、业务知识学习计划，培养万寿景区高素质专业化人才队伍。
2、大力推进培训，提升景区服务质量。
（1）规范景区从业人员行为。一是组织景区员工进行旅游商务礼仪、普通话规范、旅游知识培训，二是邀请旅游商务礼仪相关专业老师开展一次旅游知识系统培训。
（2）进一步完善景区卫生管理制度。一是落实卫生区域承包责任制，明确保洁员的工资标准，责任保洁区域和质量标准，确保景区随时干净整洁;二是景区落实管理人员，负责对卫生工作的督查，督促保洁人员按照要求完成保洁工作任务;三是加大对道路两旁垃圾和树木枯叶清理，特别是对塑料袋、 泡沫塑料等“白色"垃圾的清理;四是实时清除乱堆乱摆、乱拉乱挂、乱停乱放、乱扔乱倒等现象的力度; 五是加强对景区员工教育，树立景区良好的卫生意识，自觉抵制不讲文明、不讲卫生的现象，做到人人都是保洁员，维护景区形象。
（3）进一步完善景区突发事件应急机制。进一步完善公司景区突发事件应急领导小组，建立健全信息报告和突发事件报告制度。制定突发事件应急预案，明确突发事件的处理程序。
（4）加强督促检查，主要检查中心干部职工行为规范执行情况、景区环境卫生、突发事件应急处理执行情况。
3、统筹推进常态化疫情防控。
（1）加强中心员工健康监测和管理。一是做好员工健康监测和报告；二是强化景区工作人员疫情防控培训；三是严格上岗工作规范。
（2）做好景区公共卫生和场所防控。一是加强重点场所的清洁消毒；二是强化游客中心、村史馆等重点场所管理；三是保持景区内清洁卫生，产生的垃圾做到“日产日清”。
（3）及时有效处置异常情况。一是加强与当地卫生防疫和文化旅游等部门联动，发生异常情况应及时上报；二是做好应急预案，设置应急处理区域。
4、坚持4A标准，完善基础设施。
（1）将核心景区万寿村已损坏的道路导视系统更换；补齐安居村、钱库村的道路导视系统。
（2）统一规划更换景区内的告示牌、广告牌、景品小观。统一风格、统一管理、合理规划。
（3）复原怡寿廊桥已经拆除的部分，同时对其余部分做相应的加固处理。
（4）更换万寿湖周边的护栏、万寿石桥上已损坏的木板、加固湖边钓鱼台。
（5）拓宽万寿村部到流金绿野景点的道路。
（6）维修游客中心两个LED显示屏；对游客中心的屋檐进行加固；维修游客中心停车场出入口的闸门，加强游客中心日常管理。
5、突出特色，丰富旅游业态。
（1）.强化农旅结合，依托景区内500亩稻鱼（虾）共生基地，300余亩草莓园、柑橘园和芦笋园，600亩生态水产养殖示范园，国家级农业科技示范园、肉牛养殖场等农业资源，大力推进农业观光、采摘、泛舟垂钓、劳动体验等乡村生态旅游体验。
（2）.促进文旅融合，积极创新景区文化展现和讲解方式，牢固树立“讲品味、讲格调、讲责任”的理念，坚持以文化活动为引领，适时而恰当地把文化活动融入到乡村旅游中。
6、加强营销推广，提升景区知名度、影响力。
（1）赴区外开展推介活动1次。
（2）举办一场重要节事活动。
（3）开展一次摄影比赛。
（4）拍摄一部宣传视频。
（5）合理利用抖音、自媒体等平台，加强景区宣传。
7、招大引强，增强景区发展新动能。
（1）.加强与西旅集团对接，拟开发建设景区露营基地、野生动物园等项目，目前正在拟定合作框架协议。
（2）.加强与四川旅投集团对接，拟打造6.2公里滨河景观道，开发水上观光、娱乐、垂钓等乡村旅游休闲产品。
（3）.统筹协调，整合资源，建立招商资源信息共享机制，招大引强。
二、部门概况
万寿养生谷旅游景区管理中心按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2022年财政预算财政供给人员3人，其他事业单位1个。
三、收支预算说明情况
收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共预算拨款支出。
（一）收入预算情况。收入预算总额37.7万元，其中：一般公共预算拨款收入37.7万元，占总收入100%。
（二）支出预算情况。支出预算总额37.7万元，其中：基本支出27.7万元，占总支出73%，项目支出10万元，占总支出27%。
四、财政拨款收支预算情况
2022年财政拨款收支总预算37.7万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入37.7万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出37.7万元。
五、一般公共预算支出情况
2022年一般公共预算财政拨款37.7万元。
（一）基本支出27.7万元，其中：
1.人员支出24.64万元，其中：基本工资9.42万元，绩效工资7.92万元，津贴补贴0.28万元，机关事业单位养老保险2.82万元，职工基本医疗保险缴费1.9万元，其他社会保障缴费 0.18万元，住房公积金2.12万元。
2.日常公用支出3.06万元，其中：办公费0.8万元，差旅费0.85万元，印刷费0.2万元，工会经费0.21万元，公务接待费0.1万元，其他商品和服务支出费0.9万元。
（二）项目支出10万元，主要用于文化和旅游管理事务等支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2022年“三公”经费财政拨款预算总额0.3万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费0.3万元，较2021年预算增长100%，主要原因是新单位成立。
（三）公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。
七、政府性基金预算支出情况
2022年政府性基金预算支出0万元。
八、国有资本经营预算支出情况
2022年国有资本经营预算支出0万元。
九、机关运行经费安排情况说明
2022年，万寿养生谷事业单位的机关运行经费财政拨款预算为37.7万元，比2021年预算增长0万元，增长0%。主要原因是本单位新成立单位。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2022年政府采购支出0万元。
十一、国有资产占用情况说明
截止2021年底，本部门所属各预算单位固定资产总额0万元。现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2022年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目3个，预算项目资金10万元。（数据与附件6-1和附件9保持一致）
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附件：1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
4-1.政府性基金三公经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
6-1.项目支出绩效表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效表
2022年部门预算公开报表（表1-表8）.xlsx